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2018年闽清县人民法院预算信息公开
  发布时间:2018-02-27 09:18:49 打印 字号: | |

 

2018年度闽清县人民法院预算说明 

 

2018闽清县人民法院预算经省十三届人大一次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下: 

一、部门主要职责 

1)闽清县人民法院是基层的国家审判机关,依法独立行使审判权,对闽清县人民法院代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大常委会的监督。 

2)审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。 

3)依法行使司法执行权和司法决定权,对本院已经发生法律效力的判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。 

4)受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。 

5)抓好全院干警的思想政治教育和培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等;协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。 

6)管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。 

7)针对案件中发现的问题提出司法建议,在业务工作中宣传法制。  

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看,闽清县人民法院包括13个机关行政庭(科)室及4个乡镇法庭,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称 

经费性质 

人员编制数 

在职人数 

闽清县人民法院 

公共财政预算拨款

91

83

三、部门主要工作任务

2018年,闽清县人民法院主要任务是:

(一)围绕中心,提升站位践行新思想

(二)司法为民,回应群众司法新期待

(三)攻坚克难,积聚改革发展新能量

(四)凝心聚力,推动基层基础新跨越

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年, 闽清县人民法院收入预算为2388.12万元,比上年增加201.4万元,主要原因是人员经费增加其中:一般公共预算拨款2209.39 万元,单位结余结转资金178.73万元。相应安排支出预算2388.12万元,比上年增加201.4万元,其中:人员支出1670.17万元,对个人和家庭补助支出96.61万元,公用支出341.94万元,项目支出279.4万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出2209.39万元,比上年增加433.36万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)行政运行1739.52万元。主要用于单位开支的在职干警、职工各类劳动报酬支出等;维持单位正常运转和完成日常工作任务发生的支出。

(二)一般行政管理事务279.4万元。主要用于业务办案支出,装备采购等。

(三)机关事业单位基本养老缴费支出153.36万元。主要用于在职人员养老保险支出。

(四)行政单位医疗119.23万元,主要用于在职人员基本医疗保险、工伤、生育保险缴费支出。

(五)住房公积金96.61万元,主要用于在职人员缴纳住房公积金支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出2108.72万元,其中:

(一)人员经费1766.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费341.94万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元,与上年持平。主要原因是:因公出国(境)预算额度年初暂不批复,年度执行中确需安排支出的,按有关规定及程序申请追加。
(二)公务接待费
2018年预算安排10万元。主要用于各级法院及有关单位来梅考察学习、业务交流、协调案件等方面必要的接待活动与上年持平,主要原因是: 按中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行费
 2018年预算安排42万元,其中:公车运行费42万元,公车购置费0万元。公车运行费与上年持平,主要原因是: 按中央“八项规定”要求,厉行节约,压缩公务用车运行费支出。公车购置费与上年持平,主要原因是:2018年公车用车购置预算额度年初暂不批复,年度执行中确需安排支出的,按有关规定及程序申请追加。 

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年闽清县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出289.48万元,比2017年减少359.76万元,主要原因是压缩一般性开支。

(二)政府采购情况 

2018年闽清县人民法院政府采购预算总额62.56万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2017年底,闽清县人民法院本级及所属的预算单位共有车辆13辆,其中:应急公务用车1辆,一般执法执勤用车12辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018闽清县人民法院共设置绩效目标1个,涉及财政拨款资金279.4万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1  2018年度收支预算总表

      3-2  2018年度收入预算总表

      3-3  2018年度支出预算总表

3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表

      3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

      3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

      3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

      3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

          3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 


附件3-1  2018年度收支预算总表

 

附表3-1      
2018年度收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 2209.39 一、基本支出 2,108.72
二、基金预算财政拨款 0      人员支出 1,670.17
三、财政专户拨款 0      对个人和家庭补助支出 96.61
四、单位其他收入 0      公用支出 341.94
五、单位结余结转资金 178.73 二、项目支出 279.40
收入合计 2388.12 支出合计 2,388.12

 

附件3-2  2018年度收入预算总表

附表3-2              
2018年度收入预算总表
            单位:万元
单位编码 单位名称 资金来源
总计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** 1 2 3 4 5 6
823011 闽清县人民法院 2388.12  2209.39      178.73   
               
               
               
               
               
               
               

 

附件3-3  2018年度支出预算总表

2018年度支出预算总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称 科目编码 科目名称 合计 人员支出 对个人和家庭的补助支出 公用支出 项目支出 资金来源          
合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户拨款 单位结余结转资金 单位其它收入
** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 158.02  0.00  0.00  158.02  0.00  158.02  158.02         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 573.67  573.67  0.00  0.00  0.00  573.67  573.67         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 540.24  540.24  0.00  0.00  0.00  540.24  540.24         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 11.50  11.50  0.00  0.00  0.00  11.50  11.50         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 183.92  0.00  0.00  183.92  0.00  183.92  183.92         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 45.63  45.63  0.00  0.00  0.00  45.63  45.63         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 35.40  35.40  0.00  0.00  0.00  35.40  35.40         
823011 闽清县人民法院 2040501 行政运行 191.14  191.14  0.00  0.00  0.00  191.14  191.14         
823011 闽清县人民法院 2040502 一般行政管理事务 236.40  0.00  0.00  0.00  236.40  236.40  57.67      178.73   
823011 闽清县人民法院 2040502 一般行政管理事务 43.00  0.00  0.00  0.00  43.00  43.00  43.00         
823011 闽清县人民法院 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.36  153.36  0.00  0.00  0.00  153.36  153.36         
823011 闽清县人民法院 2101101 行政单位医疗 2.68  2.68  0.00  0.00  0.00  2.68  2.68         
823011 闽清县人民法院 2101101 行政单位医疗 115.02  115.02  0.00  0.00  0.00  115.02  115.02         
823011 闽清县人民法院 2101101 行政单位医疗 1.53  1.53  0.00  0.00  0.00  1.53  1.53         
823011 闽清县人民法院 2210201 住房公积金 96.61  0.00  96.61  0.00  0.00  96.61  96.61         
备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

附件3-4  2018年度财政拨款收支预算总表

2018年度财政拨款收支预算总表
      单位:万元
收    入   支    出  
收入项目类别 预算数 支出项目类别 预算数
一、一般公共预算拨款 2209.39  一、基本支出 2108.72 
二、基金预算财政拨款 0.00      人员支出 1670.17 
        对个人和家庭补助支出 96.61 
        公用支出 341.94 
    二、项目支出 100.67 
收入合计 2209.39  支出合计 2209.39 

 

附件3-5  2018年度一般公共预算拨款支出预算表:

 

2018年度一般公共预算拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
204 公共安全支出 1840.19  1739.52  100.67 
20405   法院 1840.19  1739.52  100.67 
2040501     行政运行 1739.52  1739.52  0.00 
2040502     一般行政管理事务 100.67  0.00  100.67 
208 社会保障和就业支出 153.36  153.36  0.00 
20805   行政事业单位离退休 153.36  153.36  0.00 
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 153.36  153.36  0.00 
210 医疗卫生与计划生育支出 119.23  119.23  0.00 
21011   行政事业单位医疗 119.23  119.23  0.00 
2101101     行政单位医疗 119.23  119.23  0.00 
221 住房保障支出 96.61  96.61  0.00 
22102   住房改革支出 96.61  96.61  0.00 
2210201     住房公积金 96.61  96.61  0.00 
备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

 

 附件3-6  2018年度政府性基金拨款支出预算表

2018年度政府性基金拨款支出预算表
        单位:万元
科目编码 科目名称 合计 其中:
基本支出 项目支出
** ** 1 2 3
   
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。  
      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。  

 

 

附件3-7  2018年度一般公共预算支出经济分类情况表:  

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
    单位:万元
科目编码 科目名称 预算数
合         计  
301 工资福利支出 1,766.78
302 商品和服务支出 442.61
303 对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
309 资本性支出(基本建设)  
310 资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
312 对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
399 其他支出  

 

 

附件3-8  2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
  单位:万元
科目 编码 科目名称 预算数
合         计 2,108.72
301 工资福利支出 1,766.78
30101 基本工资 540.24
30102 津贴补贴 42.93
30103 奖金 742.91
30106 伙食补助费  
30107 绩效工资  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费  
30109 职业年金缴费  
30110 职工基本医疗保险缴费  
30111 公务员医疗补助缴费  
30112 其他社会保障缴费 284.09
30113 住房公积金 156.61
30114 医疗费  
30199 其他工资福利支出  
302 商品和服务支出 341.94
30201 办公费 19.88
30202 印刷费 2.00
30203 咨询费 3.00
30204 手续费  
30205 水费 2.00
30206 电费 17.00
30207 邮电费 20.00
30208 取暖费  
30209 物业管理费  
30211 差旅费 15.00
30212 因公出国(境)费用  
30213 维修(护)费 54.48
30214 租赁费  
30215 会议费 1.00
30216 培训费 1.00
30217 公务接待费 2.00
30218 专用材料费  
30224 被装购置费  
30225 专用燃料费  
30226 劳务费 36.56
30227 委托业务费  
30228 工会经费 12.90
30229 福利费  
30231 公务用车运行维护费 3.00
30239 其他交通费用 58.64
30240 税金及附加费用  
30299 其他商品和服务支出 93.48
303 对个人和家庭的补助  
30301 离休费  
30302 退休费  
30303 退职(役)费  
30304 抚恤金  
30305 生活补助  
30306 救济费  
30307 医疗费补助  
30308 助学金  
30309 奖励金  
30310 个人农业生产补贴  
30399 其他对个人和家庭的补助  
307 债务利息及费用支出  
30701 国内债务付息  
30702 国外债务付息  
30703 国内债务发行费用  
30704 国外债务发行费用  
309 资本性支出(基本建设)  
30901 房屋建筑物购建  
30902 办公设备购置  
30903 专用设备购置  
30905 基础设施建设  
30906 大型修缮  
30907 信息网络及软件购置更新  
30908 物资储备  
30913 公务用车购置  
30919 其他交通工具购置  
30921 文物和陈列品购置  
30922 无形资产购置  
30999 其他基本建设支出  
310 资本性支出  
31001 房屋建筑物购建  
31002 办公设备购置  
31003 专用设备购置  
31005 基础设施建设  
31006 大型修缮  
31007 信息网络及软件购置更新  
31008 物资储备  
31009 土地补偿  
31010 安置补助  
31011 地上附着物和青苗补偿  
31012
拆迁补偿
 
31013 公务用车购置  
31019 其他交通工具购置  
31021 文物和陈列品购置  
31022 无形资产购置  
31099 其他资本性支出  
311 对企业补助(基本建设)  
31101 资本金注入  
31199 其他对企业补助  
312 对企业补助  
31201 资本金注入  
31203 政府投资基金股权投资  
31204 费用补贴  
31205 利息补贴  
31299 其他对企业补助  
313 对社会保障基金补助  
31302 对社会保险基金补助  
31303 补充全国社会保障基金  
399 其他支出  
39906 赠与  
39907 国家赔偿费用支出  
39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  
39999 其他支出  

 

附件3-9  2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
  单位:万元
项目 预算数
合计 52.00 
1、因公出国(境)费用 0.00 
2、公务接待费 10.00 
3、公务用车购置及运行费 42.00 
其中:(1)公务用车运行费 42.00 
      (2)公务用车购置费 0.00 
备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。


    附件3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录:

2018年度部门专项资金管理清单目录
                    单位:万元
主管部门名称 专项资金立项项目名称 立项依据 执行年限 实施规划 总体绩效目标 支出级次 资金拼盘 资金分配办法及支出标准
小计 一般公共财政预算 政府性基金预算
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.总体绩效目标:描述专项资金在实施过程中(包括实施期、当年度)计划达到的产出和效果,主要采用定性描述。
4.实施规划:描述专项资金的主要内容和分阶段实施计划等内容。
5.支出级次:分为“部门发展性项目支出”和“对下转移支付支出”。同一专项资金项目包含多种分类的,需区别标识,例:部门发展性项目支出xxx万元、对下转移支付支出xxx万元。
6.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。

附件3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

2018年度部门业务费绩效目标表
总体目标 业务费资金总额279.4万元,其中,一般公共预算拨款100.67万元,其他178.73万元
2018年,闽清县人民法院主要任务是:
(一)围绕中心,提升站位践行新思想
(二)司法为民,回应群众司法新期待
(三)攻坚克难,积聚改革发展新能量
(四)凝心聚力,推动基层基础新跨越

绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  每案财政经费支出  小等于7500元
资金使用率 大等于95%
资金到位率 100%
产出 法定期限立案率 大等于99%
延长审限未结比 小等于10%
一审案件陪审率 大等于96%
法院审限内结案率 大等于97%
效益 保障经济健康发展 为经济发展提供司法保障,维护社会公平正义
维护社会安定稳定 依法惩治违法犯罪,维护社会大局安定稳定
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附件3-12 2018年度专项资金绩效目标表

2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况 (简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标   指标 绩效内容 全年绩效目标值
投入  目标1:
目标2:
……
产出 目标1:
目标2:
……
效益 目标1:
目标2:
……
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

 

责任编辑:闽清法院行装科