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2017年闽清法院决算公开
  发布时间:2018-08-30 08:59:19 打印 字号: | |

 

2017年度闽清县人民法院决算说明 

  

按照《福建省财政厅关于批复闽清县人民法院2017年度部门决算的通知》(闽财决【2018157号)的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下: 

一、部门主要职责 

1)闽清县人民法院是基层的国家审判机关,依法独立行使审判权,对闽清县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,接受县人大常委会的监督。 

2)审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。 

3)依法行使司法执行权和司法决定权,对本院已经发生法律效力的判决、裁定和调解以及经审查符合法律规定的行政裁决等依法执行。

4)受理不服人民法院判决、裁定的各种申诉和申请再审案件。

5)抓好全院干警的思想政治教育和培训工作;按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等;协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

6)管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

7)针对案件中发现的问题提出司法建议,在业务工作中宣传法制。

二、部门决算单位基本情况

从预算单位构成看,闽清县人民法院包括13个机关行政庭(科)室及4个乡镇法庭,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

闽清县人民法院

公共财政预算拨款

91

83

 

三、部门主要工作总结

2017年,闽清县人民法院主要任务是深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,坚持司法为民公正司法工作主线,忠实履行宪法和法律赋予的职责,着力推进法院队伍建设,依法维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,促进各项工作取得新进展、新成效。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全面履行审判职能,营造良好法治环境

(二)努力践行司法为民,保障群众合法权益

(三)稳妥推进司法改革,实现社会公平正义

(四)不断强化干警素质,打造过硬司法队伍

四、2017年决算收支总体情况

2017年闽清县人民法院年初结转和结余459.80万元,本年收入2,936.90万元,本年支出2,324.21万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1,072.49万元。

(一)2017年收入2,936.90万元,比2016年决算数增加1028.22万元,增长53.87%,具体情况如下:

1.财政拨款收入2,546.88万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入390.02万元。

(二)2017年支出2,324.21万元,比2016年决算数增加278.05万元,增长13.59%,具体情况如下:

1.基本支出1,598.32万元。其中,人员支出1,330.56万元,公用支出267.76万元。

2.项目支出725.89万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出1,976.98万元,比上年决算数减少51.9万元,下降2.56%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)法院1712.46万元,较上年决算数减少316.42元,下降15.6%。主要原因是上收省财政统管后,科目核算口径调整。

(二)归口管理的行政单位离退休31.09万元,较上年决算数增加31.09万元,增长100%。主要原因是新增科目,上年无此项级科目。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出96.96万元,较上年决算数增加96.96万元,增长100%。主要原因是新增科目,上年无此项级科目。

(四)行政单位医疗75.39万元,较上年决算数增加75.39万元,增长100%。主要原因是新增科目,上年无此项级科目。

(五)住房公积金61.08万元,较上年决算数增加61.08万元,增长100%。主要原因是新增科目,上年无此项级科目。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,256.95万元,其中:

(一)人员经费989.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费267.76万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款37.73万元,同比下降28.88%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费0.00万元。
    (二)公务用车购置及运行费35.69万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2017年公务用车购置0辆。公务用车运行费35.69万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量13辆。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别下降0%27.72%,主要是:厉行节约,严格控制公车运行经费。
(三)公务接待费2.05万元。主要用于各类检查、考评、出访、审判业务活动等方面的接待活动,累计接待40批次、接待总人数150人次。与2016年相比, 公务接待费支出下降44.14%,主要是:严格执行八项规定 ,厉行节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出267.76万元,比上年决算数增长130.27%,主要是: 案件增多,办案运行经费增加,办公用房维修维护费、改造费用增加。

(二)政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额214.66万元,其中:政府采购货物支出62.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出152.52万元。

(三)国有资产占用使用情况 

截至20171231日,本部门共有车辆13辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车13辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

部门业务费和其它专项资金绩效自评情况详见附表1-11
    十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1 2017年度收支决算总表

2 2017年度收入决算表

3 2017年度支出决算表

4 2017年度财政拨款收支决算总表

5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8 2017年度政府性基金支出决算表

9 2017年度部门决算相关信息统计表

10 2017年度政府采购情况表

 11部门业务费和其它专项资金绩效自评情况表


 附表1

  收支决算总表    
编制单位:闽清县人民法院 2017年度   金额单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 2,546.88 一、一般公共服务支出  
其中:政府性基金   二、外交支出  
二、上级补助收入   三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出 2,059.69
四、经营收入   五、教育支出  
五、附属单位缴款   六、科学技术支出  
六、其他收入 390.02 七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 128.05
    九、医疗卫生与计划生育支出 75.39
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 61.08
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 2,936.90 本年支出合计 2,324.21
    用事业基金弥补收支差额       结余分配  
    年初结转和结余 459.80       交纳所得税  
      基本支出结转 25.07       提取职工福利基金  
        其中:财政拨款结转 7.80       转入事业基金  
      项目支出结转和结余 434.73       其他  
        其中:财政拨款结转和结余 434.73     年末结转和结余 1,072.49
      经营结余         基本支出结转 282.67
            其中:财政拨款结转 222.61
          项目支出结转和结余 789.82
            其中:财政拨款结转和结余 789.82
          经营结余  
合计 3,396.71 合计 3,396.71

附表2:收入决算表

 


        2017年度         金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 2,936.90 2,546.88         390.02
204 公共安全支出 2,666.64 2,276.62         390.02
20405 法院 2,666.64 2,276.62         390.02
208 社会保障和就业支出 133.79 133.79          
20805 行政事业单位离退休 133.79 133.79          
2080501   归口管理的行政单位离退休 36.83 36.83          
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 96.96 96.96          
210 医疗卫生与计划生育支出 75.39 75.39          
21011 行政事业单位医疗★ 75.39 75.39          
2101101   行政单位医疗★ 75.39 75.39          
221 住房保障支出 61.08 61.08          
22102 住房改革支出 61.08 61.08          
2210201   住房公积金 61.08 61.08          

 

附表3:支出决算表

 

编制单位:闽清县人民法院       2017年度         金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 2,324.21 1,598.32 725.89      
204 公共安全支出 2,059.69 1,362.94 696.75      
20405 法院 2,059.69 1,362.94 696.75      
208 社会保障和就业支出 128.05 98.91 29.15      
20805 行政事业单位离退休 128.05 98.91 29.15      
2080501   归口管理的行政单位离退休 31.09 1.95 29.15      
2080505   机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 96.96 96.96        
210 医疗卫生与计划生育支出 75.39 75.39        
21011 行政事业单位医疗★ 75.39 75.39        
2101101   行政单位医疗★ 75.39 75.39        
221 住房保障支出 61.08 61.08        
22102 住房改革支出 61.08 61.08        
2210201   住房公积金 61.08 61.08        

附表4:财政拨款收入支出决算总表

编制单位:闽清县人民法院   2017年度     金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 2,546.88 一、一般公共服务支出      
二、政府性基金预算财政拨款   二、外交支出      
    三、国防支出      
    四、公共安全支出 1,712.46 1,712.46  
    五、教育支出      
    六、科学技术支出      
    七、文化体育与传媒支出      
    八、社会保障和就业支出 128.05 128.05  
    九、医疗卫生与计划生育支出 75.39 75.39  
    十、节能环保支出      
    十一、城乡社区支出      
    十二、农林水支出      
    十三、交通运输支出      
    十四、资源勘探信息等支出      
    十五、商业服务业等支出      
    十六、金融支出      
    十七、援助其他地区支出      
    十八、国土海洋气象等支出      
    十九、住房保障支出 61.08 61.08  
    二十、粮油物资储备支出      
    二十一、其他支出      
    二十二、债务还本支出      
    二十三、债务付息支出      
本年收入合计 2,546.88 本年支出合计 1,976.98 1,976.98  
           
年初财政拨款结转和结余 442.53 年末财政拨款结转和结余 1,012.43 1,012.43  
一、一般公共预算财政拨款 442.53     基本支出结转 222.61 222.61  
二、政府性基金预算财政拨款       项目支出结转和结余 789.82 789.82  
           
总计 2,989.41 总计 2,989.41 2,989.41  

附表5:一般公共财政拨款支出决算表


      2017年度   金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
合计 1,976.98 1,256.95 720.03
20405 法院 1,712.46 1,021.57 690.88
2080501 归口管理的行政单位离退休 31.09 1.95 29.15
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 96.96 96.96  
2101101 行政单位医疗★ 75.39 75.39  
2210201 住房公积金 61.08 61.08  

附表6:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:闽清县人民法院             2017年度   单位:万元
项    目 合     计 
经济分类 
科目编码
科目名称
合         计 1,976.98
301 工资福利支出 973.40
302 商品和服务支出 606.84
303 对个人和家庭的补助 217.90
309 基本建设支出  
310 其他资本性支出 178.85
304 对企事业单位的补贴  
307 债务利息支出  
399 其他支出  

附表7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

编制单位:闽清县人民法院   2017年度   单位:万元
项    目 合     计  人员经费 公用经费
经济分类科目 编码 科目名称
合         计 1,256.95 989.18 267.76
301 工资福利支出 805.33 805.33  
30101   基本工资 253.95 253.95  
30102   津贴补贴 288.74 288.74  
30103   奖金 49.05 49.05  
30104   其他社会保障缴费 98.47 98.47  
30106   伙食补助费      
30107   绩效工资      
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 69.24 69.24  
30109   职业年金缴费      
30199   其他工资福利支出 45.89 45.89  
302 商品和服务支出 254.09   254.09
30201   办公费 23.16   23.16
30202   印刷费 5.73   5.73
30203   咨询费 5.66   5.66
30204   手续费 0.04   0.04
30205   水费 1.21   1.21
30206   电费 21.25   21.25
30207   邮电费 15.93   15.93
30208   取暖费      
30209   物业管理费      
30211   差旅费 9.10   9.10
30212   因公出国(境)费用       
30213   维修(护)费 29.42   29.42
30214   租赁费      
30215   会议费 0.69   0.69
30216   培训费 2.00   2.00
30217   公务接待费 2.05   2.05
30218   专用材料费      
30224   被装购置费      
30225   专用燃料费      
30226   劳务费 54.76   54.76
30227   委托业务费      
30228   工会经费 10.50   10.50
30229   福利费      
30231   公务用车运行维护费 0.09   0.09
30239   其他交通费用 51.61   51.61
30240   税金及附加费用      
30299   其他商品和服务支出 20.88   20.88
303 对个人和家庭的补助 183.86 183.86  
30301   离休费      
30302   退休费      
30303   退职(役)费      
30304   抚恤金      
30305   生活补助      
30306   救济费      
30307   医疗费      
30308   助学金      
30309   奖励金      
30310   生产补贴      
30311   住房公积金 114.02 114.02  
30312   提租补贴 25.12 25.12  
30313   购房补贴      
30314   采暖补贴      
30315   物业服务补贴      
30399   其他对个人和家庭的补助支出 44.72 44.72  
309 基本建设支出      
30901   房屋建筑物购建      
30902   办公设备购置      
30903   专用设备购置      
30905   基础设施建设      
30906   大型修缮      
30907   信息网络及软件购置更新      
30908   物资储备      
30913   公务用车购置      
30919   其他交通工具购置      
30999   其他基本建设支出      
310 其他资本性支出 13.68   13.68
31001   房屋建筑物购建      
31002   办公设备购置 10.46   10.46
31003   专用设备购置      
31005   基础设施建设      
31006   大型修缮      
31007   信息网络及软件购置更新 1.00   1.00
31008   物资储备      
31009   土地补偿      
31010   安置补助      
31011   地上附着物和青苗补偿      
31012   拆迁补偿      
31013   公务用车购置      
31019   其他交通工具购置      
31020   产权参股      
31099   其他资本性支出 2.22   2.22
304 对企事业单位的补贴      
30401   企业政策性补贴      
30402   事业单位补贴      
30403   财政贴息      
30499   其他对企事业单位的补贴      
307 债务利息支出      
30701   国内债务付息      
30707   国外债务付息      
399 其他支出      
39906   赠与      
39907   贷款转贷      
39999   其他支出      

附表8:政府性基金支出决算表


        2017年度       单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 4 7 8 11 12
合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                   
 
               

注:本单位无政府性基金收支

 

附表9:部门决算相关信息统计表

编制单位:闽清县人民法院 2017年度   金额单位:万元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 二、机关运行经费 267.76
(一)支出合计 37.73 (一)行政单位 267.76
  1.因公出国(境)费   (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费 35.69 三、国有资产占用情况  
    (1)公务用车购置费   (一)车辆数合计(辆)
    (2)公务用车运行维护费 35.69   1.部级领导干部用车 13
  3.公务接待费 2.05   2.一般公务用车  
    (1)国内接待费 2.05   3.一般执法执勤用车  
         其中:外事接待费     4.特种专业技术用车 13
    (2)国(境)外接待费     5.其他用车  
(二)相关统计数 (二)单价50万元以上通用设备(台,套)  
  1.因公出国(境)团组数(个)   (三)单价100万元以上专用设备(台,套)  
  2.因公出国(境)人次数(人)      
  3.公务用车购置数(辆)      
  4.公务用车保有量(辆) 13    
  5.国内公务接待批次(个) 40    
     其中:外事接待批次(个)      
  6.国内公务接待人次(人) 150    
     其中:外事接待人次(人)      
  7.国(境)外公务接待批次(个)      
  8.国(境)外公务接待人次(人)      

附表10:政府采购情况表


          2017年度           单位:万元
项目 采购计划金额 实际采购金额
总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金 总计 采购预算(财政性资金) 非财政性资金
合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 其他资金
       383.41 383.41 383.41       214.66 214.66 214.66      
货物 183.41 183.41 183.41       62.14 62.14 62.14      
工程                        
服务 200.00 200.00 200.00       152.52 152.52 152.52      

附表11:

部门业务费和其它专项资金绩效自评表
部门名称: 闽清县人民法院 专项名称: 业务办案经费       单位:万元
预算金额 595.79 实际到位 实际支出 结余
金额 占预算金额比例 金额 占预算金额比例 金额 占预算金额比例
591.75 99.32% 256.13 42.99% 335.62 56.33%
目标完成
情况
每件案件经费平均支出527元;资金使用率42.99%;资金到位率99.32%;结案数4559件;法定期限内立案率100%,法定期限内结案率93.86 %,依法惩治了违法犯罪,维护社会大局安定稳定,执法办案公正高效廉洁,司法形象良好,当事人参与诉讼较便利,当事人满意度较高,为经济发展提供了司法保障,树立良好的司法形象。
资金使用
管理情况
1、严格依据人民法院财务管理暂行办法和我院关于加强和规范财务管理的规定,确保做到专款专用;  2、规范经费管理,严格按预算安排使用;                                                      3、保证重点,统筹兼顾,努力降低审判成本,充分发挥专项资金使用效益。
存在主要
问题
绩效目标设置不够合理,不够全面,未能很好地体现项目资金投入、过程、产出、效益情况,各项工作开展进度不够合理;                                                                                               
相关意见
建议
高度重视预算的执行工作,设置更加全面、更加合理的绩效目标,提高资金使用率
来源:闽清法院行装科
责任编辑:闽清法院行装科